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 号: 3911027/201902-70010 称: 铜陵市郊区政府办2019年部门预算
公开机构: 铜陵市郊区人民政府  公开日期: 2019-04-09
信息来源: 铜陵市郊区人民政府  审核流程: 审核流程

铜陵市郊区政府办2019年部门预算

【字体: 2019-04-09 11:18

铜陵市郊区政府办2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

 

 

 

 

郊区政府办2019年部门预算目录

 

第一部分 铜陵市郊区政府办概况

1.主要职能

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.铜陵市郊区政府办2019年收支预算总体情况

2.铜陵市郊区政府办2019年一般公共预算支出表

3.铜陵市郊区政府办2019年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市郊区政府办2019年政府性基金预算支出表

5.铜陵市郊区政府办2019年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市郊区政府办2019年收支总表

7.铜陵市郊区政府办2019年收入总表

8.铜陵市郊区政府办2019年支出总表

9.铜陵市郊区政府办2019年政府采购支出表

10.铜陵市郊区政府办2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

区政府办主要职责

(一)负责区政府会议、重要活动的组织工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,办理上级来文、来电及交办的事项。

(三)研究区政府各部门和乡、镇人民政府,各办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

(四)根据区政府领导同志的指示和全区经济社会发展?#23548;剩?#32452;织专题调查研究,及时反映情况,提出工作建议。

(五)负责区政府热线电话的接听和处理,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示和批示。负责安排机关值班工作。

(六)负责办公室归口单位的管理工作。

(七)承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

区法制办主要职责

(一)负责统筹谋划、综合协调、督促指导法治政府建设工作。

(二)负责区政府规范性文件计划编制、草案起草、合法性审查和报备;承担区政府各部门规范性文件前置审查、备案管理;负责规范性文件解释及异议审查、实施效果评估和定期清理等工作。

(三)负责全区行政执法监督工作;推进行政执法责任制;协调部门之间行政执法争议;落实行政执法过错责任追究制度;开展行政执法检查、案卷评查;负责行政执法资格认证和证件管理;负责指导行政裁量权基准和综合行政执法试点工作。

(四)负责区政府重大决策事项合法性审查工作。

(五)受理公民、法人和其他组织的行政执法投诉,依法查处新闻曝光案件。

(六)承担区政府行政复议委员会办公室的日常工作;承办区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿等工作。

(七)开展政府法制宣传教育、理论研究和情况交流,承办全区行政执法人员的培训工作。

(八)牵头做好推进依法行政工作;承担区依法行政领导小组办公室的具体工作。

(九)负责区政府法律顾问?#28216;?#21327;调、联络、监管和服务工作。

(十)办理区政府重大涉法事务。

(十一)监督和指导乡、镇人民政府、办事处及区政府各部门法制工作。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

区应急办主要职责

(一)处理区政府日常应急工作,承办区政府应急管理的专题会议,督促落实区政府有关应?#26412;?#23450;事项和区政府领导批示、指示精神。

(二)负责接收和办理向区政府报送的紧急信息事项,保障区政府与各乡镇办、各部门、各专项应急领导协调机构之间联络畅通,随时了解、掌握和报告重大情况和动态。

(三)指导全区突发公共?#24405;?#24212;急预案体系、应急信息?#25945;?#24314;设;组织指导预案演练,以及公共安全的宣传和教育培训工作。

(四)协助区政府领导处置紧急重大事务,协调特别重大、重大和较大突发公共?#24405;?#30340;预防预警、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障等工作。

(五)承办区政府交办的其他事项。

区外事侨务办主要职责

(一)贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和区政府关于外事工作的指示与决定,协调全区重大外事工作和涉外活动。

(二)负责指导和协调区直各部门及有关单位外事工作,审核本区有关部门涉外工作请示、报告。

(三)在授权范围内,负责因公出国(?#24120;?#31649;理、?#26696;?#28595;任务审核、报批等管理工作。

(四)负责我区对外合作交流、友好城区管理、对外友好交往等工作。

(五)负责组织接待来我区访问的国宾、党宾和其他重要外宾;接待来我区进行公务活动的外国驻华外交人员;统筹安排和协调区委、区人大、区政府、区政协领导的重要外事活动。

(六)负责与海外华侨、华人及社团联系、合作、交流和来区接待等工作。

(七)依法开展维权活动,保护归侨、侨眷的合法权益。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

区国动办主要职责

(一)组织协调全区国防动员建设规划、计划的制定。

(二)组织协调有关部门宣传贯彻党和国家有关国防动员的方针、政策,总结交流国防动员工作经验,督促国防动员工作落实。

(三)根据上级国防动员委员会的指示,组织协调有关部门提出本单位加强国防动员建设的意见和建议。

(四)承办区国防动员工作方面军地有关部门之间、国防动员委员会各办公室之前需要进行综合协调的工作。

(五)承办区国防动员委员会的文秘工作。

(六)指导全区开?#26500;?#38450;动员潜力的调查和核对,负责全区国防动员潜力数据汇总、上报工作。

(七)承办区国防动员委员会领导交办的其他事项。

区信息办主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关国民经济和社会信息化工作的方针、政策?#22836;?#24459;、法规;结合本区?#23548;剩?#30740;究拟订信息化工作的相关规定和管理办法,制定?#38469;?#35268;范及标准并组织实施。
    (二)研究拟订全区信息化发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施和监?#37066;?#26597;;协调解决全区信息化工作中的重大问题;指导乡镇办、部门信息化工作。
    (三)组织指导全区电子政务外网三级网络体系建设;协调推进全区信息安全及保障体系建设;指导、监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大?#24405;?#20250;同有关部门组织信息安全检查、风险评估工作。
    (四)负责区政府门户网站协调指导、检查督促,并对全区各级政务网站进行监督、检查、指导。
    (五)负责政务信息收集整理上报工作,为区政府领导科学决策提供信息服务。
    (六)负责指导和监督全区政府信息公开工作。
    (七)承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郊区政府办2019年度部门预算为单位本级(含区信息办、法制办、应急办、外事办、国动办)决算,与2018年预算比较,没?#24615;?#21152;或减少户数。全办2018年底在岗人员18人,离退休人员5人。纳入郊区政府办2019年度部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

郊区政府办本级

行政单位

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

1. 坚持规范化处理公文,狠抓公文质量,提高公文运转效?#30465;?

2. 充分发挥以文辅政作用,?#35789;?#23436;成有关文字材料起草工作。

3. 强化综合协调职能,做好区政府会议、重要活动组织安排等工作。

4. 检查、反馈区政府各部门、乡镇政府及办事处对国务院、省、市政府文件和区政府文件、会议决定事项及区政府领导重要指示等的具体执行情况。

5. 加强突发?#24405;?#24212;急管理,及时准?#32321;?#36865;应急信息,切实提高保障公共安全和应对突发?#24405;?#33021;力。做好区政府热线电话的接听和处理,安排机关节假日应急值班。

6. 加?#21487;?#20250;服务管理信息化建设、电子政务外网建设与管理,指导乡镇办、部门推进信息化工作。

7. 积极做好政务信息报送和政府信息公开工作。

8. 推进依法行政工作,做好区政府重大决策事项合法性审查工作。做好区政府法律顾问?#28216;?#21327;调、联络、监管和服务工作。加强全区行政执法监督,受理公民、法人和其他组织的行政执法投诉。

9. 认真策划行风热线上线预案,积极受理行风热线投诉建议,?#35789;?#21453;馈处理结果。

10. 完成区政府和区政府领导同志交办的其他工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

部门公开表1

 

 

 

 

 

 

铜陵市郊区政府办2019年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共  预算拨款

政府性基金  预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

3801.08

一、一般公共服务支出

798.89

798.89

 

 

  其中:国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

50.00

50.00

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学?#38469;?#25903;出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

57.39

57.39

 

 

 

 

九、卫生健康支出

8.94

8.94

 

 

 

 

十、节能?#32321;?#25903;出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

2850.61

2850.61

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

35.25

35.25

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

3801.08

本年支出小计

3801.08

3801.08

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

 

 

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

 

 

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3801.08

支出总计

3801.08

3801.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

 

 

 

铜陵市郊区政府办2019年一般公共预算支出表

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一、一般公共服务

798.89

314.69

484.20

20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

798.89

314.69

484.20

2010301

      行政运行

314.69

314.69

 

2010302

      一般行政管理事务

61.20

 

61.20

2010306

      政务公开审批

3.00

 

3.00

2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

420.00

 

420.00

204

四、公共安全支出

50.00

 

50.00

20406

    司法

50.00

 

50.00

2040612

      法制建设

50.00

 

50.00

208

八、社会保障和就业支出

57.39

57.39

 

20805

    行政事业单位离退休

32.30

32.30

 

2080501

      归口管理的行政单位离退休

32.30

32.30

 

20899

    其他社会保障和就业支出

25.09

25.09

 

2089901

      其他社会保障和就业支出

25.09

25.09

 

210

九、卫生健康支出

8.94

8.94

 

21011

    行政事业单位医疗

8.94

8.94

 

2101101

      行政单位医疗

8.25

8.25

 

2101103

      公务员医疗补助

0.69

0.69

 

213

十二、农林水支出

2850.61

 

2850.61

21305

      扶贫

2850.61

 

2850.61

2130599

        其他扶贫支出

2850.61

 

2850.61

221

十九、住房保障支出

35.25

35.25

 

22102

      住房改革支出

35.25

35.25

 

2210201

        住房公积金

27.48

27.48

 

2210202

        提租补贴

7.77

7.77

 

 

 

 

 

 

合计

3801.08

416.27

3384.81

部门公开表3

 

 

铜陵市郊区政府办2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

  301

工资福利支出

277.76

 30101

  基本工资

73.22

 30102

  津贴补贴

90.45

 30103

  奖金

70.20

 30104

  社会保障缴费

34.03

 30105

  伙食费

 

 30106

  伙食补助费

 

 30107

  绩效工资

 

 30199

  其他工资福利支出

9.86

  302

商品和服务支出

70.96

 30201

  办公费

15.00

 30202

  印刷费

5.00

 30203

  咨询费

 

 30204

  ?#20013;?#36153;

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

30207

  ?#23454;?#36153;

3.50

30208

  取暖费

 

30209

  物业管理费

 

30211

  差旅费

11.00

30212

  因公出国(?#24120;?#36153;

 

30213

  维修(护)费

 

30214

  租赁费

 

30215

  会议费

1.20

30216

  培训费

1.30

30217

  公务接待费

3.65

30218

  专用材料费

 

30224

  被装购置费

 

30225

  专用燃料费

 

30226

  劳务费

6.00

30227

  委托业务费

4.50

30228

  工会经费

 

30229

  福利费

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30239

  其他交通费用

5.00

30240

  税金及?#37066;?#36153;用

 

30299

  其他商品和服务支出

14.81

  303

对个人和家庭补助

67.55

30301

  离休费

 

30302

  退休费

32.30

30303

  退职(役)费

 

30304

  抚恤金

 

30305

  生活补助

 

30306

  救济费

 

30307

  医疗费

 

30308

  助学金

 

30309

  奖励金

 

30310

  生产补贴

 

30311

  住房公积金

27.48

30312

  提租补贴

7.77

30313

  购房补贴

 

30399

  其他对个人和家庭补助支出

 

合计

416.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

 

 

 

铜陵市郊区政府办2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:区政府办没有政府性基金预算拨款收入,?#35009;?#26377;政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

 

 

 

2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:区政府办没有国有资本经营预算拨款收入,?#35009;?#26377;国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

 

 

铜陵市郊区财政局2019年收支总表

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3801.08

一、一般公共服务支出

798.89

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

50

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学?#38469;?#25903;出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

57.39

 

 

九、卫生健康支出

8.94

 

 

十、节能?#32321;?#25903;出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

2850.61

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

35.25

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

3801.08

本年支出上计

3801.08

上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算

 

  一般公共预算

 

  政府性基金预算

 

  政府性基金预算

 

  国有资本经营预算

 

  国有资本经营预算

 

  财政专户

 

  财政专户

 

  其他

 

  其他

 

 

 

 

 

收入总计

3801.08

支出总计

3801.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市郊区政府办2019年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

201

一、一般公共服务

798.89

 

798.89

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

798.89

 

798.89

 

 

 

 

2010301

行政运行

314.69

 

314.69

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

61.20

 

61.20

 

 

 

 

2010306

政务公开审批

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

420.00

 

420.00

 

 

 

 

204

四、公共安全支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 

20406

司法

50.00

 

50.00

 

 

 

 

2040612

法制建设

50.00

 

50.00

 

 

 

 

208

八、社会保障和就业支出

57.39

 

57.39

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

32.30

 

32.30

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.30

 

32.30

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

25.09

 

25.09

 

 

 

 

2089901

 其他社会保障和就业支出

25.09

 

25.09

 

 

 

 

210

九、卫生健康支出

8.94

 

8.94

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.94

 

8.94

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

8.25

 

8.25

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

0.69

 

0.69

 

 

 

 

213

十二、农林水支出

2850.61

 

2850.61

 

 

 

 

21305

扶贫

2850.61

 

2850.61

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

2850.61

 

2850.61

 

 

 

 

221

十九、住房保障支出

35.25

 

35.25

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.25

 

35.25

 

 

 

 

2210201

住房公积金

27.48

 

27.48

 

 

 

 

2210202

 提租补贴

7.77

 

7.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3801.08

 

3801.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

 

 

 

铜陵市郊区政府办2019年支出预算总表

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

201

一、一般公共服务

798.89

314.69

484.20

20103

     政府办公厅(室)及相关机构事务

798.89

314.69

484.20

2010301

      行政运行

314.69

314.69

 

2010302

      一般行政管理事务

61.20

 

61.20

2010306

      政务公开审批

3.00

 

3.00

2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

420.00

 

420.00

204

四、公共安全支出

50.00

 

50.00

20406

    司法

50.00

 

50.00

2040612

      法制建设

50.00

 

50.00

208

八、社会保障和就业支出

57.39

57.39

 

20805

    行政事业单位离退休

32.30

32.30

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

32.30

32.30

 

20899

    其他社会保障和就业支出

25.09

25.09

 

2089901

      其他社会保障和就业支出

25.09

25.09

 

210

九、卫生健康支出

8.94

8.94

 

21011

      行政事业单位医疗

8.94

8.94

 

2101101

      行政单位医疗

8.25

8.25

 

2101103

      公务员医疗补助

0.69

0.69

 

213

十二、农林水支出

2850.61

 

2850.61

21305

      扶贫

2850.61

 

2850.61

2130599

      其他扶贫支出

2850.61

 

2850.61

221

十九、住房保障支出

35.25

35.25

 

22102

      住房改革支出

35.25

35.25

 

2210201

      住房公积金

27.48

27.48

 

2210202

      提租补贴

7.77

7.77

 

 

 

 

 

 

合计

 

3801.08

416.27

3384.81

 

部门公开表9

 

 

 

 

 

铜陵市郊区政府办2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

支出项目/                  /政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

 

 

 

 

 

 

铜陵市郊区政府办2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位?#21644;?#20803;

支出项目

购买方式

购买服务           起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 郊区政府办2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市郊区财政局2019年财政拨款收支预算3801.08万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3801.08万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元?#35805;?#36164;金年度分为:当年财政拨款收入3801.08万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出789.89万元,占20.78%;公共安全支出50万元,占1.32%;社会保障和就业支出57.39万元,占1.51%;卫生健康支出8.94万元,占0.24%;农林水支出2850.61万元,占74.99%;住房保障支出35.25万元,占0.92%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

铜陵市郊区政府办2019年一般公共预算拨款3801.08万元,比2018年预算拨款增加3336.83万元,增长718.75%,主要原因:一是全区扶贫工作项目资金因实施主体暂不明确,统一纳入区扶贫办预算安排;二是划转三镇开展公务活动增加等。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出789.89万元,占20.78%;公共安全支出50万元,占1.32%;社会保障和就业支出57.39万元,占1.51%;卫生健康支出8.94万元,占0.24%;农林水支出2850.61万元,占74.99%;住房保障支出35.25万元,占0.92%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算314.69万元,比2018年预算增加142.23万元,增长82.47%,增长原因主要是划转三镇事务增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算61.20万元,与2018年预算?#21046;健?

3.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)政务公开审批(项)2019年预算3万元,比2018年预算减少5.00万元,下降167.67%。下降主要原因是政务公开职能转至区政务服务中心。

4.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办及相关机构事务支出(项)2019年预算420万元,比2018年预算增加290.48万元,增长224.27%。增长主要原因划转三镇事务增加。

5.公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)2019年预算50万元,比2018年预算增加34万元,增长212.50%,增长主要原因划转三镇后增人增资。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算32.30万元,比2018年预算下降6.08万元,下降15.84%。下降原因主要是退休人员工资社保发放。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算25.09万元,比2018年预算增加22.45万元,增长850.38%,增长原因主要是在职人员养老保险。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算8.25万元,比2018年预算增加1.18万元,增长16.69%;行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算0.69万元,比2018年预算增加0.06万元,增长9.52%;增长原因主要是划转三镇增人增资。

9、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2019年预算2850.61万元,比2018年预算增加2850.61万元,增长原因主要是2019年新增扶贫工程。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算27.48万元,比2018年预算增加6.98万元,增长34.05%;住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算7.77万元,比2018年预算下降0.08万元,下降1.02%;增长(下?#25285;?#21407;因主要是划转三镇增人增资。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市郊区政府办2019年一般公共预算基本支出3801.08万元,其中:

工资福利支出277.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;、职业年金缴费、职工基本医疗保?#25112;?#36153;、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出70.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助67.55万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市郊区政府办2019年没有政府性基金预算拨款收入,?#35009;?#26377;使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市郊区政府办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,?#35009;?#26377;使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,铜陵市郊区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区政府办2019年收支总预算3801.08万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜陵市郊区政府办2019年一般公共预算拨款3801.08万元,其中:一般公共预算拨款收入3801.08万元,占100.00%,2018年预算拨款增加3336.83万元,增长718.75%,主要原因:一是全区扶贫工作项目资金因实施主体暂不明确,统一纳入区扶贫办预算安排;二是划转三镇开展公务活动增加等。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜陵市郊区政府办2019年支出预算3801.08万元,比2018年预算增加增加3336.383万元,增长718.75%,主要原因:一是划转三镇事务增加;二是扶贫工作增加等。其中,基本支出416.27万元,占10.95%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3384.81万元,占89.05%,主要用于信息化、扶贫工程财政资金、法制建设等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

2019年,区政府办无相关项目绩效目标评价信息。

(二)机关运行经费。

铜陵市郊区政府办2019年机关运行经费财政拨款预算40.65万元,比2018年增加0.24万元,增长0.59%,增长主要原因是划入三镇事务的增加。

(三)政府采购情况。

铜陵市郊区政府办2019年无政府采购项目相关信息。

(四)国有资产?#21152;?#20351;用情况。

铜陵市郊区政府办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆?#35805;?#25490;购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)0?#35805;?#25490;购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

铜陵市郊区政府办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 


 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公?#26412;?#36153;:纳入财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指单位用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  郊区政府办2019年部门预算情况.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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