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 号: 3911027/201808-33840 称: 郊区区委政法委部门决算情况说明
公开机构: 信息办  公开日期: 2019-04-09
信息来源: 办公室  审核流程: 审核流程

郊区区委政法委部门决算情况说明

【字体: 2019-04-09 05:08

郊区区委政法委2017年部门决算情况说明

一、部门主要职能

    (一)根据党的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的部署,对全区政法工作作出全?#20013;?#37096;署,并督促检查落实。

  (二)组织协调全区社会治安综合治理工作。

  (三)组织协调指导全区维护社会稳定工作;协调处理全区突发性事件和群体性事件。

  (四)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

  (五)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合。

  (六)组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,及时向同级党委政府提出建议和意见。组织、推动依法治区方略的实施。

  (七)研究加强政法?#28216;?#24314;设的措施,协助区委及组织部门做好区政法部门干部管理工作;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

(八)指导各乡镇办社会管理综合治理委员会办公室的工作。  

(九)办理区委、区政府和上级政法委员会交办的其他事项。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,郊区区委政法委2017年度部门决算只有本级单位决算,与预算一样

序号

单位名称

1

郊区区委政法委本级

三、区委政法委2017年度部门决算报表

               收入支出决算表

公开01表

编制单位:郊区政法委                                                               金额单位?#21644;?#20803;

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

560.49

一、一般公共服务支出

6.52

其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

561.53

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

114.36

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.68

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能?#32321;?#25903;出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

0.39

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

11.80

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

674.85

本年支出合计

589.92

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

132.35

年末结转和结余

217.28

 其中?#21512;?#30446;支出结转和结余

132.35

  其中?#21512;?#30446;支出结转和结余   

217.28

 

 

 

 

总计

807.20

总计

807.20

                  收入决算表

公开02表

编制单位:郊区政法委                                                               金额单位?#21644;?#20803;

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

674.85

560.49

 

 

 

 

114.36

201

一般公共服务支出

6.52

6.52

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.52

6.52

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

6.52

6.52

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

610.73

532.49

 

 

 

 

78.24

20402

公安

179.03

179.03

 

 

 

 

 

2040204

  治安管理

179.03

179.03

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

431.70

353.46

 

 

 

 

78.24

2049901

  其他公共安全支出

431.70

353.46

 

 

 

 

78.24

208

社会保障和就业支出

45.80

9.68

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.68

9.68

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

9.68

9.68

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

36.12

 

 

 

 

 

36.12

2089901

 其他社会保障和就业支出

36.12

 

 

 

 

 

36.12

221

住房保障支出

11.80

11.80

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.80

11.80

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

8.76

8.76

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

3.04

3.04

 

 

 

 

 

                  支出决算表

公开03表

编制单位:郊区政法委                                                               金额单位?#21644;?#20803;

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

589.92

126.36

463.56

 

 

 

201

一般公共服务支出

6.52

6.52

6.52

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

6.52

6.52

6.52

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

6.52

6.52

6.52

 

 

 

204

公共安全支出

561.53

104.88

456.65

 

 

 

20402

公安

179.03

 

179.03

 

 

 

2040204

  治安管理

179.03

 

179.03

 

 

 

20499

其他公共安全支出

382.50

104.88

277.62

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

382.50

104.88

277.62

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.68

9.68

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.68

9.68

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

9.68

9.68

 

 

 

 

214

交通运输支出

0.39

 

0.39

 

 

 

21402

铁路运输

0.39

 

0.39

 

 

 

2140299

  其他铁路运输支出

0.39

 

0.39

 

 

 

221

住房保障支出

11.80

11.80

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.80

11.80

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

8.76

8.76

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

3.04

3.04

 

 

 

 

            财政拨款收入支出决算表

公开04表

编制单位:郊区政法委                                                               金额单位?#21644;?#20803;

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

560.49

一、一般公共服务支出

6.52

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

532.49

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

9.68

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能?#32321;?#25903;出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

11.80

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

560.49

本年支出合计

560.49

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

560.49

合计

560.49

          一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:郊区政法委                                                               金额单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

560.49

126.36

434.13

560.49

126.36

434.13

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

6.52

 

6.52

6.52

 

6.52

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

6.52

 

6.52

6.52

 

6.52

 

 

 

 

2013105

  专项业务

 

 

 

6.52

 

6.52

6.52

 

6.52

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

532.49

104.88

427.62

532.49

104.88

427.61

 

 

 

 

20402

公安

 

 

 

179.03

 

179.03

179.03

 

179.03

 

 

 

 

2040204

  治安管理

 

 

 

179.03

 

179.03

179.03

 

179.03

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

 

 

 

353.46

104.88

248.58

353.46

104.88

248.58

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

 

 

 

353.46

104.88

248.58

353.46

104.88

248.58

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

9.68

9.68

 

9.68

9.68

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

9.68

9.68

 

9.68

9.68

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

9.68

9.68

 

9.68

9.68

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

11.80

11.80

 

11.80

11.80

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

11.80

11.80

 

11.80

11.80

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

8.76

8.76

 

8.76

8.76

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

 

 

 

3.04

3.04

 

3.04

3.04

 

 

 

 

 

         一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:郊区政法委                                                               金额单位?#21644;?#20803;

人?#26412;?#36153;

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

90.97

302

商品和服务支出

11.66

310

其他资本性支出

1.49

30101

  基本工资

37.99

30201

  办公费

0.37

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

23.83

30202

  印刷费

1.83

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

15.18

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

1.49

30104

其他社会保障缴费

 

30204

  ?#20013;?#36153;

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

0.41

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  ?#23454;?#36153;

0.58

31008

  物资储备

 

30109

  职?#30340;?#37329;缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

13.56

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

22.24

30211

  差旅费

2.54

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

9.68

30213

  维修(护)费

0.77

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.67

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

3.00

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

   0.76

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.10

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

8.76

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

3.04

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及?#37066;?#36153;用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.80

 

 

 

人?#26412;?#36153;合计

113.21

公用经费合计

13.15

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:郊区政法委                                                               金额单位?#21644;?#20803;

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

、区委政法委2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计807.20万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计807.20万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收支总计各增加120.33万元,增长17.52%,主要原因:一公安巡防员配套经费的增加二是加大了公共安全视频建设经费的投入

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计674.85万元,其中:财政拨款收入560.49万元,占83.05%;其他收入114.36万元,占16.95%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计589.92万元,其中:基本支出126.36万元,占21.42%;项目支出463.56万元,78.58%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计692.84万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计807.20万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收增加41.74万元,增长6.41%出增加了120.33万元,增长了17.52%主要原因:公安巡防员配套经费的增加二是加大了公共安全视频建设经费的投入

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入560.49万元,占本年收入的83.05%2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加21.12万元,增长3.92%。主要原因:一公安巡防员配套经费的增加二是加大了公共安全视频建设经费的投入

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出560.49万元,占本年支出的83.05%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.12万元,增长3.92%。主要原因:一公安巡防员配套经费的增加二是加大了公共安全视频建设经费的投入

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算(含上级指标)532.86万元,支出决算为560.49万元,完成年初预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因是加大了公共安全视频建设经费的投入其中基本支出126.36万元,占22.54%;项目支出434.13万元,占77.46%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算含上级指标6.52万元,支出决算为6.52万元,完成年初预算(含上级指标)100%

2.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。年初预算含上级指标179.03万元,支出决算数位179.03万元,完成年初预算(含上级指标)100%

3.其他公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)年初预算含上级指标325.83万元,支出决算为353.46万元,完成年初预算(含上级指标)108.48%,决算数于预算数的主要原因是增加了公共安全视频建设经费

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算(含上级指标)11.80万元,支出决算为11.80万元,完成年初预算的100%

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算(含上级指标)9.68万元,支出决算为9.68万元,完成年初预算的100%

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算(含上级指标)3.04万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的100%

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出126.36万元,其中人?#26412;?#36153;113.21万元,主要包括:基本工资37.99万元、津贴补贴23.83万元、奖金15.18万元、伙食补助费0.41万元、其他工资福利支出13.56万元、退休费9.68万元、奖励金0.76万元、住房公积金8.76万元、提租补贴3.04万元公用经费13.15万元,主要包括:办公费0.37万元、印刷费1.83万元、?#23454;?#36153;0.58万元、差旅费2.54万元、维修(护)费0.77万元、培训费0.67万元劳务费0.1万元、专用材料3万元、其他商品服务支出1.8万元专用设备购置1.49万元

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

郊区区委政法委2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年度郊区区委政法委机关运行经费9.76万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务,包括:办公及印刷费2.2万元、?#23454;?#36153;0.58万元、差旅费2.54万元、维修(护)费0.77万元、培训费0.67万元、专用材料费3万元。

(二)政府采购情况。

2017年度郊区区委政法委无政府采购情况。

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况。

郊区区委政法委无公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,郊区区委政法委无项目绩效情况。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

郊区区委政法委2017年部门决算情况说明.pdf


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